Cuenta;Categoria;Descripcion;Asignado;Modificado;Codificado;Monto certificado;Comprometido;Devengado;Pagado;Saldo por comprometer;Saldo por devengar;Saldo por pagar;Porcentaje de ejecucion;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;1013460,00;-205316,00;808144,00; - ;808111,95;733262,95;732673,67;32,05;74881,05; - ;91%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;32484,00;0,00;32484,00; - ;24704,30;22576,30;22576,30;7779,70;9907,70; - ;69%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;95819,33;-25475,00;70344,33; - ;70323,08;4618,86;4618,86;21,25;65725,47; - ;7%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;46495,84;-19700,00;26795,84; - ;26715,83;26637,49;26637,49;80,01;158,35; - ;99%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.09;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;598,00;2000,00;2598,00; - ;1778,40;1778,40;1706,78;819,60;819,60; - ;66%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.12;Subrogación;Subrogación;36064,00;0,00;36064,00; - ;15986,73;11402,34;11402,33;20077,27;24661,66; - ;32%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.13;Encargos;Encargos;0,00;28016,00;28016,00; - ;21404,00;19853,00;19853,00;6612,00;8163,00; - ;71%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;127154,86;-24000,00;103154,86; - ;103110,61;103110,61;103110,61;44,25;44,25; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;87176,95;-16900,00;70276,95; - ;70238,96;70238,96;70226,67;37,99;37,99; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.03;Despido Intempestivo;Despido Intempestivo;3325,00;2375,00;5700,00; - ;5700,00;5700,00;5700,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;14718,64;-2000,00;12718,64; - ;12158,50;12158,50;10442,50;560,14;560,14; - ;82%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;11381,25;0,00;11381,25; - ;1900,01;1900,01;1900,01;9481,24;9481,24; - ;17%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.03;Almacenamiento, Embalaje y Envase;Almacenamiento, Embalaje y Envase;2600,00;0,00;2600,00; - ;0,00;0,00;0,00;2600,00;2600,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.04;Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones;Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones;4300,00;0,00;4300,00; - ;3933,31;1961,31;1961,31;366,69;2338,69; - ;46%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.07;Difusión, Información y Publicidad;Difusión, Información y Publicidad;130000,00;-41700,00;88300,00; - ;88287,32;62559,32;62559,31;12,68;25740,68; - ;71%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.26;Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios;Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios;2000,00;0,00;2000,00; - ;0,00;0,00;0,00;2000,00;2000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.48;Eventos Oficiales;Eventos Oficiales;10000,00;0,00;10000,00; - ;10000,00;10000,00;10000,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.01;Pasajes al Interior;Pasajes al Interior;2000,00;0,00;2000,00; - ;75,00;63,50;63,50;1925,00;1936,50; - ;3%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.02;Pasajes al Exterior;Pasajes al Exterior;2000,00;590,00;2590,00; - ;2570,00;2570,00;2570,00;20,00;20,00; - ;99%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos y Subsistencias en el Interior;Viáticos y Subsistencias en el Interior;7000,00;0,00;7000,00; - ;191,99;132,00;132,00;6808,01;6868,00; - ;2%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.04;Viáticos y Subsistencias en el Exterior;Viáticos y Subsistencias en el Exterior;2000,00;4200,00;6200,00; - ;4440,00;4440,00;4440,00;1760,00;1760,00; - ;72%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.06;Viáticos por Gastos de Residencia;Viáticos por Gastos de Residencia;5000,00;-2800,00;2200,00; - ;908,60;908,60;908,60;1291,40;1291,40; - ;41%;;;;;;;;;;;; 5.3.04.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;4000,00;0,00;4000,00; - ;0,00;0,00;0,00;4000,00;4000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.06;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;24000,00;-23999,00;1,00; - ;0,00;0,00;0,00;1,00;1,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.12;Capacitación A Servidores Públicos;Capacitación A Servidores Públicos;21400,00;-17490,00;3910,00; - ;3900,00;3900,00;3900,00;10,00;10,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.07.01;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;8657,00;0,00;8657,00; - ;230,00;230,00;230,00;8427,00;8427,00; - ;3%;;;;;;;;;;;; 5.3.07.02;Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos;Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos;1570,00;0,00;1570,00; - ;0,00;0,00;0,00;1570,00;1570,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.04;Materiales de Oficina;Materiales de Oficina;1479,00;0,00;1479,00; - ;0,00;0,00;0,00;1479,00;1479,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.07;Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones;Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones;78000,00;0,00;78000,00; - ;77998,30;77998,30;77998,11;1,70;1,70; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.09;Medicinas y Productos Farmacéuticos;Medicinas y Productos Farmacéuticos;9000,00;-8900,00;100,00; - ;0,00;0,00;0,00;100,00;100,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;4000,00;-3900,00;100,00; - ;0,00;0,00;0,00;100,00;100,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.26;Dispositivos Médicos de Uso General;Dispositivos Médicos de Uso General;8000,00;-7900,00;100,00; - ;0,00;0,00;0,00;100,00;100,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.03;Mobiliarios;Mobiliarios;7560,00;-7500,00;60,00; - ;0,00;0,00;0,00;60,00;60,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.06;Herramientas y equipos menores;Herramientas y equipos menores;1300,00;0,00;1300,00; - ;0,00;0,00;0,00;1300,00;1300,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.7.02.06;Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De Documentos Y Arreglos Extrajudiciales;Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De Documentos Y Arreglos Extrajudiciales;38000,00;0,00;38000,00; - ;2435,94;2114,85;2086,11;35564,06;35885,15; - ;5%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;334831,00;210761,33;545592,33; - ;545560,19;497333,68;497201,00;32,14;48258,65; - ;91%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;28624,96;-6452,39;22172,57; - ;22146,54;7868,46;7860,58;26,03;14304,11; - ;35%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;16841,88;24499,85;41341,73; - ;33009,05;32029,85;31659,06;8332,68;9311,88; - ;77%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;40849,26;21850,90;62700,16; - ;57932,34;57932,34;57932,34;4767,82;4767,82; - ;92%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.02;Fondo De Reserva;Fondo De Reserva;27189,10;12408,70;39597,80; - ;36705,91;36705,91;36704,19;2891,89;2891,89; - ;93%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.04;Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones;Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones;1275,00;0,00;1275,00; - ;0,00;0,00;0,00;1275,00;1275,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.05;Espectáculos Culturales y Sociales;Espectáculos Culturales y Sociales;491742,00;-65000,00;426742,00; - ;426125,00;371932,80;371932,75;617,00;54809,20; - ;87%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.35;Servicio de Alimentación;Servicio de Alimentación;9300,00;174301,12;183601,12; - ;183456,27;166784,58;166784,58;144,85;16816,54; - ;91%;;;;;;;;;;;; 7.3.05.02;Edificios, Locales y Residencias;Edificios, Locales y Residencias;63340,00;-20500,00;42840,00; - ;42751,12;38694,36;38694,31;88,88;4145,64; - ;90%;;;;;;;;;;;; 7.3.05.05;Vehículos;Vehículos;18403,00;0,00;18403,00; - ;17776,35;15630,00;15630,00;626,65;2773,00; - ;85%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.06;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;10824,00;126026,00;136850,00; - ;136849,53;135605,53;135604,54;0,47;1244,47; - ;99%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.13;Capacitación Para La Ciudadania En General;Capacitación Para La Ciudadania En General;88000,00;-77980,84;10019,16; - ;10000,00;6760,00;6760,00;19,16;3259,16; - ;67%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.02;Vestuario, Lencería, Prendas De Protecció, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección, Vigilancia Y Seguridad;Vestuario, Lencería, Prendas De Protecció, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección, Vigilancia Y Seguridad;27382,09;-15900,00;11482,09; - ;11428,00;6916,00;6916,00;54,09;4566,09; - ;60%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.04;Materiales De Oficina;Materiales De Oficina;13344,17;0,00;13344,17; - ;8991,38;8991,38;8991,38;4352,79;4352,79; - ;67%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.05;Materiales De Aseo;Materiales De Aseo;19268,13;-13200,00;6068,13; - ;6003,87;6003,87;6003,87;64,26;64,26; - ;99%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.07;Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones;Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones;11130,00;0,00;11130,00; - ;2736,80;0,00;0,00;8393,20;11130,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;2080,00;0,00;2080,00; - ;1699,76;1449,76;1449,76;380,24;630,24; - ;70%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.12;Materiales Didácticos;Materiales Didácticos;55391,55;-26400,00;28991,55; - ;28900,00;28900,00;28900,00;91,55;91,55; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.13;Repuestos Y Accesorios;Repuestos Y Accesorios;130,00;0,00;130,00; - ;0,00;0,00;0,00;130,00;130,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.21;Egresos Para Situaciones De Emergencia;Egresos Para Situaciones De Emergencia;46251,00;0,00;46251,00; - ;43560,72;35685,72;35685,72;2690,28;10565,28; - ;77%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.03;Mobiliarios;Mobiliarios;30545,00;-14000,00;16545,00; - ;16480,00;13730,00;13730,00;65,00;2815,00; - ;83%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;18560,00;-18500,00;60,00; - ;0,00;0,00;0,00;60,00;60,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.06;Herramientas Y Equipos Menores;Herramientas Y Equipos Menores;1385,00;0,00;1385,00; - ;0,00;0,00;0,00;1385,00;1385,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.08;Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios;Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios;52320,00;-40000,00;12320,00; - ;0,00;0,00;0,00;12320,00;12320,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.11;Partes Y Repuestos;Partes Y Repuestos;550,00;0,00;550,00; - ;0,00;0,00;0,00;550,00;550,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.8.01.01;A Entidades del Presupuesto General del Estado;A Entidades del Presupuesto General del Estado;0,00;29980,00;29980,00; - ;29980,00;29980,00;29980,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.03;Mobiliarios;Mobiliarios;50221,00;0,00;50221,00; - ;27935,00;22135,00;22135,00;22286,00;28086,00; - ;44%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;54204,00;-30000,00;24204,00; - ;14795,00;13595,00;13595,00;9409,00;10609,00; - ;56%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.05;Vehículos;Vehículos;100000,00;-90215,04;9784,96; - ;0,00;0,00;0,00;9784,96;9784,96; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.07;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;42370,00;0,00;42370,00; - ;0,00;0,00;0,00;42370,00;42370,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.03.01;Terrenos;Terrenos;100000,00;-70000,00;30000,00; - ;0,00;0,00;0,00;30000,00;30000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.7.03.02;Bonos del Estado;Bonos del Estado;0,00;706534,04;706534,04; - ;706534,04;706534,04;706534,04;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;341892,00;0,00;341892,00; - ;297774,67;272263,67;272440,26;44117,33;69628,33; - ;80%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;20532,00;0,00;20532,00; - ;6702,30;6141,30;6123,33;13829,70;14390,70; - ;30%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;32366,30;0,00;32366,30; - ;25113,20;3741,17;3741,17;7253,10;28625,13; - ;12%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;21018,75;0,00;21018,75; - ;11290,27;11211,93;11211,88;9728,48;9806,82; - ;53%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.09;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;543,60;0,00;543,60; - ;0,00;0,00;0,00;543,60;543,60; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.12;Subrogación;Subrogación;0,00;1800,10;1800,10; - ;1407,53;1114,33;1114,33;392,57;685,77; - ;62%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;44021,43;209,71;44231,14; - ;34104,18;34104,18;34104,18;10126,96;10126,96; - ;77%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;30235,20;149,95;30385,15; - ;24232,96;24232,96;24011,37;6152,19;6152,19; - ;79%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.03;Despido Intempestivo;Despido Intempestivo;0,00;3366,00;3366,00; - ;3366,00;3366,00;3366,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;11582,36;0,00;11582,36; - ;2425,65;2425,65;2425,65;9156,71;9156,71; - ;21%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;11115,00;38556,00;49671,00; - ;49661,42;49661,42;49661,42;9,58;9,58; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.04;Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones;Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones;3000,00;0,00;3000,00; - ;0,00;0,00;0,00;3000,00;3000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.08;Servicio Seguridad Y Vigilancia;Servicio Seguridad Y Vigilancia;30000,00;-26976,76;3023,24; - ;0,00;0,00;0,00;3023,24;3023,24; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.02;Pasajes al Exterior;Pasajes al Exterior;0,00;480,00;480,00; - ;480,00;480,00;480,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos y Subsistencias en el Interior;Viáticos y Subsistencias en el Interior;5000,00;0,00;5000,00; - ;0,00;0,00;0,00;5000,00;5000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.04;Viáticos y Subsistencias en el Exterior;Viáticos y Subsistencias en el Exterior;2000,00;-480,00;1520,00; - ;1080,00;1080,00;1080,00;440,00;440,00; - ;71%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.06;Viáticos Por Gastos De Residencia;Viáticos Por Gastos De Residencia;4248,00;0,00;4248,00; - ;0,00;0,00;0,00;4248,00;4248,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.05;Estudio y Diseño de Proyectos;Estudio y Diseño de Proyectos;200000,00;-53405,00;146595,00; - ;0,00;0,00;0,00;146595,00;146595,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.06;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;Honorarios por Contratos Civiles de Servicios;33356,00;0,00;33356,00; - ;16515,20;16515,20;16515,20;16840,80;16840,80; - ;50%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.12;Capacitación A Servidores Públicos;Capacitación A Servidores Públicos;0,00;8750,00;8750,00; - ;8750,00;8750,00;8750,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.07.01;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;3000,00;0,00;3000,00; - ;350,00;350,00;350,00;2650,00;2650,00; - ;12%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.07;Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones;Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones;20000,00;0,00;20000,00; - ;5568,00;0,00;0,00;14432,00;20000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.6.01.02;Intereses por Bonos del Estado;Intereses por Bonos del Estado;0,00;37550,00;37550,00; - ;31867,01;31867,01;31867,01;5682,99;5682,99; - ;85%;;;;;;;;;;;; 5.6.01.06;Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y Valores;Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y Valores;150000,00;-22000,00;128000,00; - ;102602,88;102602,88;102602,88;25397,12;25397,12; - ;80%;;;;;;;;;;;; 5.7.02.03;Comisiones Bancarias;Comisiones Bancarias;2500,00;0,00;2500,00; - ;665,52;665,52;665,52;1834,48;1834,48; - ;27%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;0,00;12000,00;12000,00; - ;0,00;0,00;0,00;12000,00;12000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;183708,00;-32700,00;151008,00; - ;150942,09;131527,09;131623,88;65,91;19480,91; - ;87%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;281040,00;-54400,00;226640,00; - ;226593,00;207504,00;207521,15;47,00;19136,00; - ;92%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;42647,48;-22010,00;20637,48; - ;20552,89;1477,09;1477,09;84,59;19160,39; - ;7%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;37920,83;0,00;37920,83; - ;23834,47;23756,13;23372,80;14086,36;14164,70; - ;62%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.09;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;8292,69;0,00;8292,69; - ;6331,51;6331,51;6295,86;1961,18;1961,18; - ;76%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.12;Subrogación;Subrogación;0,00;879,87;879,87; - ;552,39;488,66;488,66;327,48;391,21; - ;56%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.13;Encargos;Encargos;0,00;8472,00;8472,00; - ;7570,00;7060,00;7060,00;902,00;1412,00; - ;83%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;57474,44;-12258,07;45216,37; - ;45157,26;45157,26;45157,26;59,11;59,11; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;39404,29;522,39;39926,68; - ;31771,52;31768,77;31782,12;8155,16;8157,91; - ;80%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.04;Compensación por Desahucio;Compensación por Desahucio;0,00;250,00;250,00; - ;0,00;0,00;0,00;250,00;250,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.06;Por Jubilación;Por Jubilación;47025,00;-13400,00;33625,00; - ;33624,10;33624,10;33622,09;0,90;0,90; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;14571,38;-12100,00;2471,38; - ;2454,64;2454,64;1833,21;16,74;16,74; - ;74%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;14660,50;-14592,00;68,50; - ;0,00;0,00;0,00;68,50;68,50; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.01.01;Agua Potable;Agua Potable;0,00;10600,00;10600,00; - ;10201,10;10055,10;10055,10;398,90;544,90; - ;95%;;;;;;;;;;;; 5.3.01.04;Energía Eléctrica;Energía Eléctrica;60000,00;0,00;60000,00; - ;55868,27;55868,27;55868,27;4131,73;4131,73; - ;93%;;;;;;;;;;;; 5.3.01.05;Telecomunicaciones;Telecomunicaciones;60000,00;-10000,00;50000,00; - ;48551,52;45815,54;45815,54;1448,48;4184,46; - ;92%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.09;Servicio de Aseo;Servicio de Aseo;90000,00;33295,57;123295,57; - ;123294,33;120738,76;120738,76;1,24;2556,81; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.41;Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros;Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros;85000,00;-12360,00;72640,00; - ;72208,88;66428,88;66428,88;431,12;6211,12; - ;91%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.46;Serviciosdeidentificación,Marcación,Autentificación,Rastreo,Monitoreo,Seguimientoy/Otrazabilidad;Serviciosdeidentificación,Marcación,Autentificación,Rastreo,Monitoreo,Seguimientoy/Otrazabilidad;8000,00;-2740,00;5260,00; - ;4000,00;0,00;0,00;1260,00;5260,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.01;Pasajes al Interior;Pasajes al Interior;0,00;181,00;181,00; - ;163,56;163,56;163,56;17,44;17,44; - ;90%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos y Subsistencias en el Interior;Viáticos y Subsistencias en el Interior;7000,00;-5281,00;1719,00; - ;0,00;0,00;0,00;1719,00;1719,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.04.02;Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación);Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Intslación, Mantenimiento y Reparación);62000,00;-62000,00;0,00; - ;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.04.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;40000,00;-35395,57;4604,43; - ;4580,00;4580,00;4580,00;24,43;24,43; - ;99%;;;;;;;;;;;; 5.3.05.05;Vehículos;Vehículos;84800,00;0,00;84800,00; - ;70508,84;69758,84;69758,84;14291,16;15041,16; - ;82%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.01;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;100,00;66000,00;66100,00; - ;66000,00;66000,00;66000,00;100,00;100,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.06.12;Capacitación A Servidores Públicos;Capacitación A Servidores Públicos;0,00;1040,00;1040,00; - ;960,00;960,00;960,00;80,00;80,00; - ;92%;;;;;;;;;;;; 5.3.07.01;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;Desarrollo, Actualización Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas Informáticos;55500,00;-41029,00;14471,00; - ;14388,89;7632,89;7632,89;82,11;6838,11; - ;53%;;;;;;;;;;;; 5.3.07.04;Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos;Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos;0,00;3500,00;3500,00; - ;2610,00;2610,00;2610,00;890,00;890,00; - ;75%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.01;Alimentos Y Bebidas;Alimentos Y Bebidas;4000,00;-3000,00;1000,00; - ;61,50;61,50;61,50;938,50;938,50; - ;6%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.04;Materiales de Oficina;Materiales de Oficina;100240,00;-35900,00;64340,00; - ;64276,19;53778,19;53778,18;63,81;10561,81; - ;84%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.05;Materiales De Aseo;Materiales De Aseo;16600,00;-10000,00;6600,00; - ;1631,42;1585,78;1585,78;4968,58;5014,22; - ;24%;;;;;;;;;;;; 5.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;30000,00;24132,81;54132,81; - ;54119,78;44267,25;44262,27;13,03;9865,56; - ;82%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.03;Mobiliarios;Mobiliarios;10000,00;-8000,00;2000,00; - ;180,00;180,00;180,00;1820,00;1820,00; - ;9%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;92,00;2417,00;2509,00; - ;1970,95;1611,98;1592,72;538,05;897,02; - ;63%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.06;Herramientas Y Equipos Menores;Herramientas Y Equipos Menores;153,00;865,00;1018,00; - ;1008,91;978,05;997,31;9,09;39,95; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.3.14.07;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;0,00;160,00;160,00; - ;160,00;160,00;160,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.7.01.02;Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.;Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.;10000,00;-3000,00;7000,00; - ;6788,54;6788,54;6788,54;211,46;211,46; - ;97%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;34728,00;26613,00;61341,00; - ;61247,57;57277,57;57258,85;93,43;4063,43; - ;93%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;0,00;22180,00;22180,00; - ;22159,50;16549,50;16549,54;20,50;5630,50; - ;75%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;2894,00;-342,98;2551,02; - ;2474,57;82,50;82,50;76,45;2468,52; - ;3%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;1900,00;2070,00;3970,00; - ;1488,34;1488,34;1488,34;2481,66;2481,66; - ;37%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;4219,45;2499,46;6718,91; - ;6689,56;6689,56;6689,56;29,35;29,35; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.02;Fondo De Reserva;Fondo De Reserva;2892,84;2044,50;4937,34; - ;4838,47;4838,47;4838,44;98,87;98,87; - ;98%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.08;Servicio de Vigilancia;Servicio de Vigilancia;500000,00;-48300,00;451700,00; - ;451615,27;441218,47;441218,47;84,73;10481,53; - ;98%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.55;Combustibles;Combustibles;97000,00;-8344,40;88655,60; - ;88619,32;74490,16;74490,16;36,28;14165,44; - ;84%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.02;Edificios, Locales Y Residencias;Edificios, Locales Y Residencias;28800,00;-24400,00;4400,00; - ;4336,66;2168,33;2168,33;63,34;2231,67; - ;49%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;20950,00;-20500,00;450,00; - ;378,00;351,00;351,00;72,00;99,00; - ;78%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.05;Vehículos;Vehículos;34050,00;-24600,00;9450,00; - ;9351,91;6491,18;6491,18;98,09;2958,82; - ;69%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.09;Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio;Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio;0,00;1150,00;1150,00; - ;816,00;0,00;0,00;334,00;1150,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.02;Vestuario, Lencería, Prendas De Protecció, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección, Vigilancia Y Seguridad;Vestuario, Lencería, Prendas De Protecció, Insumos Y Accesorios Para Uniformes Del Personal De Protección, Vigilancia Y Seguridad;5145,00;0,00;5145,00; - ;2048,86;1837,24;1837,24;3096,14;3307,76; - ;36%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.03;Lubricantes;Lubricantes;30000,00;-29461,67;538,33; - ;502,32;491,16;491,16;36,01;47,17; - ;91%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.05;Materiales De Aseo;Materiales De Aseo;0,00;984,00;984,00; - ;648,00;648,00;648,00;336,00;336,00; - ;66%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;74055,00;32861,40;106916,40; - ;92857,93;71946,04;71946,04;14058,47;34970,36; - ;67%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.13;Repuestos Y Accesorios;Repuestos Y Accesorios;144000,00;-91142,37;52857,63; - ;14055,37;10703,72;10703,72;38802,26;42153,91; - ;20%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.19;Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos;Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos;0,00;550,00;550,00; - ;320,00;320,00;320,00;230,00;230,00; - ;58%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.03;Mobiliarios;Mobiliarios;12000,00;0,00;12000,00; - ;1146,36;1146,36;1146,36;10853,64;10853,64; - ;10%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;0,00;680,00;680,00; - ;680,00;680,00;680,00;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.06;Herramientas y equipos menores;Herramientas y equipos menores;0,00;847,00;847,00; - ;521,09;256,60;256,60;325,91;590,40; - ;30%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.11;Partes y Repuestos;Partes y Repuestos;0,00;2635,00;2635,00; - ;1910,00;1910,00;1910,00;725,00;725,00; - ;72%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.03;Mobiliarios;Mobiliarios;7000,00;0,00;7000,00; - ;0,00;0,00;0,00;7000,00;7000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;64152,50;-17497,00;46655,50; - ;38907,04;26517,04;26517,04;7748,46;20138,46; - ;57%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.05;Vehículos;Vehículos;68000,00;0,00;68000,00; - ;0,00;0,00;0,00;68000,00;68000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.06;Herramientas;Herramientas;0,00;433,00;433,00; - ;382,23;265,98;265,98;50,77;167,02; - ;61%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.07;Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos;Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos;179037,50;-150097,00;28940,50; - ;10398,25;4178,50;548,16;18542,25;24762,00; - ;2%;;;;;;;;;;;; 8.7.03.02;Bonos del Estado;Bonos del Estado;0,00;706534,04;706534,04; - ;706534,04;706534,04;706534,04;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;100536,00;-4000,00;96536,00; - ;72658,11;61108,64;61108,67;23877,89;35427,36; - ;63%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;6324,00;0,00;6324,00; - ;6175,00;5225,00;5225,00;149,00;1099,00; - ;83%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;9647,08;0,00;9647,08; - ;5593,64;294,43;294,43;4053,44;9352,65; - ;3%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;6729,17;0,00;6729,17; - ;3805,70;3805,70;3805,70;2923,47;2923,47; - ;57%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;12983,49;0,00;12983,49; - ;8178,61;8178,61;8178,61;4804,88;4804,88; - ;63%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo De Reserva;Fondo De Reserva;8901,44;0,00;8901,44; - ;6110,08;6110,08;6110,08;2791,36;2791,36; - ;69%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;5076,15;-3900,00;1176,15; - ;1105,99;1105,99;1105,99;70,16;70,16; - ;94%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;4240,00;7900,00;12140,00; - ;12139,25;12139,25;12139,25;0,75;0,75; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.3.02.04;Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones;Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones;4000,00;0,00;4000,00; - ;2990,00;2990,00;2990,00;1010,00;1010,00; - ;75%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos Y Subsistencias En El Interior;Viáticos Y Subsistencias En El Interior;2000,00;0,00;2000,00; - ;0,00;0,00;0,00;2000,00;2000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.30;Digitalización De Información Y Datos Públicos;Digitalización De Información Y Datos Públicos;140000,00;-9800,00;130200,00; - ;0,00;0,00;0,00;130200,00;130200,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.01;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;0,00;9800,00;9800,00; - ;8319,66;8319,66;8319,66;1480,34;1480,34; - ;85%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;77148,00;6226,00;83374,00; - ;83373,20;76376,20;76376,18;0,80;6997,80; - ;92%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;6324,00;0,00;6324,00; - ;5700,00;5225,00;5225,00;624,00;1099,00; - ;83%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;7535,67;-1200,00;6335,67; - ;6295,33;43,92;43,92;40,34;6291,75; - ;1%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;4651,67;-550,00;4101,67; - ;3376,70;3376,70;3376,70;724,97;724,97; - ;82%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;10141,85;0,00;10141,85; - ;9948,20;9948,20;9948,20;193,65;193,65; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo De Reserva;Fondo De Reserva;6953,22;550,00;7503,22; - ;7470,51;7470,51;7470,51;32,71;32,71; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;5259,73;-5026,00;233,73; - ;0,00;0,00;0,00;233,73;233,73; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;398,25;0,00;398,25; - ;0,00;0,00;0,00;398,25;398,25; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos Y Subsistencias En El Interior;Viáticos Y Subsistencias En El Interior;2000,00;0,00;2000,00; - ;0,00;0,00;0,00;2000,00;2000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;7020,00;0,00;7020,00; - ;0,00;0,00;0,00;7020,00;7020,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;585,00;0,00;585,00; - ;0,00;0,00;0,00;585,00;585,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;475,00;0,00;475,00; - ;0,00;0,00;0,00;475,00;475,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;852,93;0,00;852,93; - ;0,00;0,00;0,00;852,93;852,93; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.02;Fondo De Reserva;Fondo De Reserva;584,77;0,00;584,77; - ;0,00;0,00;0,00;584,77;584,77; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;8000,00;0,00;8000,00; - ;0,00;0,00;0,00;8000,00;8000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.05;Estudio Y Diseño De Proyectos;Estudio Y Diseño De Proyectos;45000,00;0,00;45000,00; - ;0,00;0,00;0,00;45000,00;45000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.07;Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones;Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones;51350,00;0,00;51350,00; - ;7410,00;7410,00;7410,00;43940,00;43940,00; - ;14%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;100000,00;-1998,80;98001,20; - ;91391,20;91391,20;91391,20;6610,00;6610,00; - ;93%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;0,00;1998,80;1998,80; - ;1998,80;1998,80;1998,80;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;154320,00;19300,00;173620,00; - ;173531,76;170078,76;170078,31;88,24;3541,24; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;13955,56;-2110,00;11845,56; - ;10805,99;993,54;993,54;1039,57;10852,02; - ;8%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;7283,33;-1250,00;6033,33; - ;5809,71;5809,71;5809,71;223,62;223,62; - ;96%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.09;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;286,80;-15,00;271,80; - ;0,00;0,00;0,00;271,80;271,80; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.12;Subrogación;Subrogación;0,00;1000,00;1000,00; - ;255,00;255,00;255,00;745,00;745,00; - ;26%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.13;Encargos;Encargos;0,00;5890,00;5890,00; - ;5390,67;4005,67;4005,50;499,33;1884,33; - ;68%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;18784,73;2500,00;21284,73; - ;20917,24;20917,24;20917,24;367,49;367,49; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;12878,75;610,00;13488,75; - ;13223,99;13223,99;13206,95;264,76;264,76; - ;98%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;6475,00;15,00;6490,00; - ;6488,76;6488,76;6488,76;1,24;1,24; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;2655,00;-2440,00;215,00; - ;0,00;0,00;0,00;215,00;215,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;20322,00;156650,00;176972,00; - ;176659,73;159255,73;159255,60;312,27;17716,27; - ;90%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;176532,00;-158150,00;18382,00; - ;18048,50;16166,50;16166,50;333,50;2215,50; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;19317,92;0,00;19317,92; - ;17436,06;1104,35;1104,35;1881,86;18213,57; - ;6%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;14605,00;0,00;14605,00; - ;12790,52;12712,18;12712,18;1814,48;1892,82; - ;87%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;23897,52;0,00;23897,52; - ;21171,01;21171,01;21171,01;2726,51;2726,51; - ;89%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;16397,95;0,00;16397,95; - ;11691,16;11691,16;11691,16;4706,79;4706,79; - ;71%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.06;Por Jubilación;Por Jubilación;47025,00;0,00;47025,00; - ;33624,10;33624,10;33624,10;13400,90;13400,90; - ;72%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.07;Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;2813,05;0,00;2813,05; - ;263,50;263,50;263,50;2549,55;2549,55; - ;9%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;5139,75;0,00;5139,75; - ;0,00;0,00;0,00;5139,75;5139,75; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.01;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;100000,00;-22000,00;78000,00; - ;0,00;0,00;0,00;78000,00;78000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;2000,00;0,00;2000,00; - ;0,00;0,00;0,00;2000,00;2000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.07;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos;6000,00;0,00;6000,00; - ;0,00;0,00;0,00;6000,00;6000,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;279960,00;-38403,67;241556,33; - ;241550,98;222720,98;222721,05;5,35;18835,35; - ;92%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;25519,06;0,00;25519,06; - ;18426,17;375,42;375,42;7092,89;25143,64; - ;1%;;;;;;;;;;;; 5.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;15200,00;0,00;15200,00; - ;10103,69;10103,69;10103,69;5096,31;5096,31; - ;66%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.12;Subrogación;Subrogación;0,00;776,90;776,90; - ;724,46;724,46;724,46;52,44;52,44; - ;93%;;;;;;;;;;;; 5.1.05.13;Encargos;Encargos;0,00;4726,77;4726,77; - ;4188,93;4188,93;4188,93;537,84;537,84; - ;89%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;34372,20;0,00;34372,20; - ;26785,77;26785,77;26785,77;7586,43;7586,43; - ;78%;;;;;;;;;;;; 5.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;23565,46;0,00;23565,46; - ;20288,20;20288,20;20288,20;3277,26;3277,26; - ;86%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.07;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;10017,33;-3645,00;6372,33; - ;153,11;153,11;153,11;6219,22;6219,22; - ;2%;;;;;;;;;;;; 5.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;5664,00;17645,00;23309,00; - ;23305,00;23305,00;11406,04;4,00;4,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 5.3.03.03;Viáticos y Subsistencias en el Interior;Viáticos y Subsistencias en el Interior;1200,00;0,00;1200,00; - ;0,00;0,00;0,00;1200,00;1200,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.05;Remuneraciones Unificadas;Remuneraciones Unificadas;9804,00;0,00;9804,00; - ;9078,82;9078,82;9078,78;725,18;725,18; - ;93%;;;;;;;;;;;; 7.1.01.06;Salarios Unificados;Salarios Unificados;300204,00;-48100,00;252104,00; - ;252083,13;231446,13;231395,67;20,87;20657,87; - ;92%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.03;Decimotercer Sueldo;Decimotercer Sueldo;36581,75;-31225,00;5356,75; - ;5305,91;2318,42;2318,42;50,84;3038,33; - ;43%;;;;;;;;;;;; 7.1.02.04;Decimocuarto Sueldo;Decimocuarto Sueldo;37022,92;-18225,00;18797,92; - ;18789,47;18657,61;18657,61;8,45;140,31; - ;99%;;;;;;;;;;;; 7.1.05.09;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;Horas Extraordinarias Y Suplementarias;2938,78;0,00;2938,78; - ;1880,23;1880,23;1918,91;1058,55;1058,55; - ;65%;;;;;;;;;;;; 7.1.05.10;Servicios Personales por Contrato;Servicios Personales por Contrato;103956,00;-75900,00;28056,00; - ;28028,17;23712,00;23712,00;27,83;4344,00; - ;85%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.01;Aporte Patronal;Aporte Patronal;50031,02;-18335,95;31695,07; - ;31576,91;31576,91;31576,91;118,16;118,16; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.1.06.02;Fondo de Reserva;Fondo de Reserva;34531,84;-13525,19;21006,65; - ;20975,29;20916,31;20916,30;31,36;90,34; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.03;Despido Intempestivo;Despido Intempestivo;6642,00;1500,00;8142,00; - ;7788,00;7788,00;7788,00;354,00;354,00; - ;96%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.06;Beneficio por Jubilación;Beneficio por Jubilación;0,00;32300,00;32300,00; - ;32290,70;32290,70;15615,78;9,30;9,30; - ;48%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.07;Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones;10272,66;0,00;10272,66; - ;3289,64;3184,19;3184,19;6983,02;7088,47; - ;31%;;;;;;;;;;;; 7.1.07.11;Indemnizaciones Laborales;Indemnizaciones Laborales;17495,00;-14300,00;3195,00; - ;3136,75;3136,75;3136,75;58,25;58,25; - ;98%;;;;;;;;;;;; 7.3.01.05;Telecomunicaciones;Telecomunicaciones;0,00;2160,00;2160,00; - ;180,00;180,00;180,00;1980,00;1980,00; - ;8%;;;;;;;;;;;; 7.3.02.09;Servicios De Aseo, Lavado De Vestimenta De Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza Dei Nstalaciones, Manejo De Desechos Contaminados, Recuperación;Servicios De Aseo, Lavado De Vestimenta De Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza Dei Nstalaciones, Manejo De Desechos Contaminados, Recuperación;12000,00;3000,00;15000,00; - ;10001,02;8333,35;8333,35;4998,98;6666,65; - ;56%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;84800,00;-51805,40;32994,60; - ;32973,50;24144,50;24144,50;21,10;8850,10; - ;73%;;;;;;;;;;;; 7.3.04.05;Vehículos;Vehículos;0,00;14667,00;14667,00; - ;11639,20;9667,00;9667,00;3027,80;5000,00; - ;66%;;;;;;;;;;;; 7.3.05.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;0,00;6346,60;6346,60; - ;6346,60;6346,60;6346,60;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.3.05.05;Vehículos;Vehículos;4800,00;0,00;4800,00; - ;3493,82;3493,82;3493,82;1306,18;1306,18; - ;73%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.01;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada;5600,00;40127,29;45727,29; - ;44780,96;44780,96;44780,96;946,33;946,33; - ;98%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.04;Fiscalización E Inspecciones Técnicas;Fiscalización E Inspecciones Técnicas;0,00;21844,35;21844,35; - ;20128,49;20128,49;20128,49;1715,86;1715,86; - ;92%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.05;Estudio y Diseño de Proyectos;Estudio y Diseño de Proyectos;65000,00;-64977,25;22,75; - ;0,00;0,00;0,00;22,75;22,75; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.06.09;Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio;Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio;12800,00;-11700,00;1100,00; - ;1000,00;0,00;0,00;100,00;1100,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.02;Vestuario, Lencería y Prendas de Protección;Vestuario, Lencería y Prendas de Protección;3600,00;0,00;3600,00; - ;0,00;0,00;0,00;3600,00;3600,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.03;Lubricantes;Lubricantes;81600,00;-80900,00;700,00; - ;651,50;651,50;651,50;48,50;48,50; - ;93%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.11;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación Y Contra Incendios;101850,00;-101212,60;637,40; - ;0,00;0,00;0,00;637,40;637,40; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.13;Repuestos y Accesorios;Repuestos y Accesorios;153640,00;-8295,33;145344,67; - ;145273,19;126441,11;126441,11;71,48;18903,56; - ;87%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.19;Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos;Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Organicos;40922,00;-35900,00;5022,00; - ;5000,00;5000,00;5000,00;22,00;22,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.21;Egresos Para Situaciones De Emergencia;Egresos Para Situaciones De Emergencia;5560,00;0,00;5560,00; - ;0,00;0,00;0,00;5560,00;5560,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.08.23;Egresos Para Sanidad Agropecuaria;Egresos Para Sanidad Agropecuaria;8254,00;0,00;8254,00; - ;5185,10;5185,10;5185,10;3068,90;3068,90; - ;63%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.03;Mobiliarios;Mobiliarios;220,00;0,00;220,00; - ;0,00;0,00;0,00;220,00;220,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.04;Maquinarias Y Equipos;Maquinarias Y Equipos;2480,00;0,00;2480,00; - ;0,00;0,00;0,00;2480,00;2480,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.14.06;Herramientas Y Equipos Menores;Herramientas Y Equipos Menores;2125,00;0,00;2125,00; - ;0,00;0,00;0,00;2125,00;2125,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.3.15.15;Plantas;Plantas;5000,00;0,00;5000,00; - ;4080,00;4080,00;4080,00;920,00;920,00; - ;82%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.01;De Agua Potable;De Agua Potable;0,00;71,34;71,34; - ;0,00;0,00;0,00;71,34;71,34; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.03;De Alcantarillado;De Alcantarillado;50000,00;333546,63;383546,63; - ;211072,31;180372,82;180372,81;172474,32;203173,81; - ;47%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.04;De Urbanización y Embellecimiento;De Urbanización y Embellecimiento;1275795,27;439127,49;1714922,76; - ;1714857,09;1633831,93;1633831,92;65,67;81090,83; - ;95%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.05;Obras Públicas de Transporte y Vías;Obras Públicas de Transporte y Vías;675000,00;72867,25;747867,25; - ;530773,23;423633,71;423633,71;217094,02;324233,54; - ;57%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.07;Construcciones y Edificaciones;Construcciones y Edificaciones;632880,00;-616000,00;16880,00; - ;0,00;0,00;0,00;16880,00;16880,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 7.5.01.99;Otras Obras de Infraestructura;Otras Obras de Infraestructura;392400,00;-104085,19;288314,81; - ;107129,61;107129,61;107129,60;181185,20;181185,20; - ;37%;;;;;;;;;;;; 7.5.05.01;En Obras de Infraestructura;En Obras de Infraestructura;287500,00;780293,82;1067793,82; - ;1067793,02;990752,64;990752,59;0,80;77041,18; - ;93%;;;;;;;;;;;; 7.7.01.99;Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones;Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones;5000,00;0,00;5000,00; - ;2325,00;2245,00;2245,00;2675,00;2755,00; - ;45%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.03;Mobiliarios;Mobiliarios;1800,00;0,00;1800,00; - ;0,00;0,00;0,00;1800,00;1800,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.04;Maquinarias y Equipos;Maquinarias y Equipos;39900,00;100000,00;139900,00; - ;87732,50;87732,50;86416,51;52167,50;52167,50; - ;62%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.05;Vehículos;Vehículos;75000,00;0,00;75000,00; - ;31990,00;31990,00;31990,00;43010,00;43010,00; - ;43%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.06;Herramientas;Herramientas;700,00;0,00;700,00; - ;0,00;0,00;0,00;700,00;700,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.4.01.13;Equipos Médicos;Equipos Médicos;450,00;0,00;450,00; - ;0,00;0,00;0,00;450,00;450,00; - ;0%;;;;;;;;;;;; 8.7.03.02;Bonos del Estado;Bonos del Estado;0,00;812485,19;812485,19; - ;812485,19;812485,19;812485,19;0,00;0,00; - ;100%;;;;;;;;;;;; 5.6.02.01;Sector Público Financiero;Sector Público Financiero;364900,00;-125609,48;239290,52; - ;179709,59;179709,59;179709,59;59580,93;59580,93; - ;75%;;;;;;;;;;;; 5.7.02.01;Seguros;Seguros;70000,00;-42000,00;28000,00; - ;27602,42;27602,42;27602,42;397,58;397,58; - ;99%;;;;;;;;;;;; 5.7.02.03;Comisiones Bancarias;Comisiones Bancarias;5000,00;0,00;5000,00; - ;4039,36;4039,36;4039,36;960,64;960,64; - ;81%;;;;;;;;;;;; 5.8.01.08;A Cuentas o Fondos Especiales;A Cuentas o Fondos Especiales;108270,84;145609,48;253880,32; - ;203101,63;189736,31;189736,31;50778,69;64144,01; - ;75%;;;;;;;;;;;; 5.8.04.06;Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS;Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS;0,00;22000,00;22000,00; - ;17505,57;17505,57;17505,57;4494,43;4494,43; - ;80%;;;;;;;;;;;; 7.8.01.03;A Empresas Públicas;A Empresas Públicas;2101049,54;-456563,23;1644486,31; - ;1644403,57;1426988,94;1426988,94;82,74;217497,37; - ;87%;;;;;;;;;;;; 9.6.02.01;Al Sector Público Financiero;Al Sector Público Financiero;1288000,00;-207590,00;1080410,00; - ;620792,28;620792,28;620792,28;459617,72;459617,72; - ;57%;;;;;;;;;;;; 9.7.01.01;De Cuentas por Pagar;De Cuentas por Pagar;419358,00;-189945,98;229412,02; - ;119686,36;119685,36;119685,03;109725,66;109726,66; - ;52%;;;;;;;;;;;;